用友u8采购管理的制单处理在哪里
1、登录用友U8系统,在菜单中选择“采购管理”模块;
2、在采购管理主界面中,选择“采购管理” -> “采购订单管理”;
3、在采购订单管理界面中,选择“制单处理”;
4、在弹出的“采购订单制单处理”界面中,选择需要处理的采购订单,并进行相关的制单处理操作,如新增、修改、删除、审核等。
5、在采购订单制单处理界面中,可以根据需要选择相应的操作按钮,如“新增”、“修改”、“删除”、“审核”等,进行采购订单的制单处理操作。通过这些操作,可以方便地管理采购订单的制单和处理过程,提高采购管理的效率和准确性。
用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?
1、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。
2、点击“财务会计段游”下的“应付款管理”。
3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”裂庆,点击“生成凭证”。
4、弹出下图所示对话框,选择“收付款单”,点击”确定“
5、弹出”收付款单列表“,在”选择标志“那里双击输入数字”1“,点击”制单“。肆燃握
6、如下图所示,弹出填制凭证对话框。把摘要补充完成后,点击”保存“,一张凭证就制完了。
用友u8单据设计在哪里
用友U8如何在付款单据录入中做收款单,这里分享下操作方法。
设备:联想电脑
系统:win8
软件:用友U8
1、首先输入用户名和密码,登录用友U8系统。
2、点击“业务导航、财务会计、贺滑应付款管理、付款处理、付款单据录入。
3、在弹出的”付款单据录入“页面中,点击”收款单“。
4、点击”胡芦增加“。
5、选择”供应商、结算方式“,输入收款金额,款项类型选裤拍带择”预付款“,依次点击”保存、审核、核销“。
6、弹出以下页面,依次双击收款单与付款单的金额,点击”保存“即可。
用友U8中采购入库单怎么录入
应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。
1、打开用友软件,进行登录,输入相关信息,如下图所示
2、找到并点击”供应链“,缺消敬点击”库存管理“,然后点击右列”采购入库单“,如下图所示
3、点击”增桥陪加“,输入相关信息(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),如下图所示
4、根据实际情况录入仓库伏慎、入库类别、供货单位、存货等信息,最后点击”保存“即可
扩展资料:
用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。
1、采购入库单生成凭证:采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
2、核销:首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核,审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证;填制相应付款单并审核后,即可进行核销处理,相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。
3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证,发票收到后与采购入库单结算。
参考资料来源:百度百科-用友
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