如何在开票系统红冲专用发票
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1、打开登录开票系统,单击红字发票管理。
2、单击红字信息表填开(有销售方和购买方申请两部分,需根据实际情况选择)。
3、输入基本信息之后确定保存上传。
4、上传之后需待系统审核通过,再下载信息表。
5、下载信息表后,打开开具发票页面。
6、点击负数,导入开具发票,选择审核通过下载的信息表开具负数发票。
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